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2019年森林公园管理局部门预算
2019-04-03 16:23:59 来源:森林公园管理局 作者: 点击数:
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第一部分  永丰国家森林公园管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰国家森林公园管理局2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永丰国家森林公园管理局2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分永丰国家森林公园管理局概况

 

一、部门主要职责

永丰县森林公园管理局是主管森林旅游资源的县政府组成部门,主要职责:负责森林公园各景区内森林资源和野生动物的保护、培育、管理;负责编制森林公园建设与森林旅游发展的总体规划和中长期规划,并组织实施;负责森林公园各景区的开发利用;负责森林公园基本建设项目的实施,负责森林公园人文,自然景观资料的搜集,整理,宣传;负责全县森林旅游行业的开发管理。承担县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

永丰国家森林公园管理局共有预算单位1个。编制人数6人,其中:全额拨款事业编制6人。实有人数4人,其中:在职人员4人,包括全额拨款事业人员4人;退休人员1人。

 

第二部分 永丰国家森林公园管理局2019年部门预算

情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年永丰国家森林公园管理局收入预算总额为429741元,较上年预算安排增加1.4%。增加的主要原因是2019年提高了工资标准。其中:财政拨款收入429741元,。

(二)支出预算情况

2019年永丰国家森林公园管理局支出预算总额为429741元,较上年预算增加1.4%。增加的主要原因是2019年提高了工资标准。

按支出项目类别划分:基本支出369741元,占支出预算总额的860.4%,包括工资福利支出352541元、商品和服务支出17200元、项目支出60000元,占支出预算总额的13.96%

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出50174元,医疗卫生和计划生育支出17911元,农林水支出331551元,住房保障支出30105元。

按支出经济分类划分:工资福利支出352541元,商品和服务支出17200元。

(三)财政拨款支出情况

2019年永丰国家森林公园管理局支出预算429741元,具体支出情况是:社会保障和就业支出50174元,,医疗卫生和计划生育支出17911元,农林水支出331551元,住房保障支出30105元。

四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

我单位为事业单位。无机关运行经费。

(六)政府采购情况

    无政府采购

(七)  国有资产占有使用情况

2019年我单位无国有资产占有使用情况

(八)一级项目绩效目标设置情况:

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,天然林保护工作60000

 

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年永丰国家森林公园管理局“三公”经费年初预算安排4600元。

1.因公出国(境)支出预算0元。

2.公务接待费4600元(其中:一般公共预算支出4600元),与以前年度编列持平。

3.公务用车购置及运行维护费0

第三部分 永丰国家森林公园管理局2019年部门预算表

森林公园局2019年部门预算公开表(市县).xls

 一级项目绩效目标表.doc

第四部分   名词解释

农林水支出:农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。


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