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永丰县文明办2019年部门预算目录
2019-04-03 09:57:15 来源:文明办 作者: 点击数:
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第一部分  永丰县文明办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰县文明办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永丰县文明办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 永丰县文明办概况

 

一、部门主要职责

永丰县文明办是主管精神文明创建工作的县委组成部门,本部门的主要职责是:贯彻落实党和国家有关精神文明建设的方针政策,指导、协调、督促、检查全县精神文明建设工作。

二、部门基本情况

永丰县文明办共有预算单位1个,行政编制数5人。实有人数5人,其中:在职人数5人,包括行政人员5人;退休人2人。

 

第二部分 县文明办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县文明办收入预算总额为569929元,较上年预算安排减少17%,减少原因主要为有人员退休而减少了预算。其中:财政拨款收入569929元。

(二)支出预算情况

2019年县文明办支出预算总额为569929元,较上年预算安排减少17%,减少原因主要为有人员退休而减少了预算。

按支出项目类别划分:基本支出  519929元,包括工资福利支出472429元,商品和服务支出47500元;项目支出50000元,全部为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出438067元,社会保障和就业支出 67463元,卫生健康支出26032元,住房保障支出38367元。

按支出经济分类划分:工资福利支出472429元,商品和服务支出47500

(三)财政拨款支出情况

2019年县文明办财政拨款支出预算569929元,较上年预算安排减少 118104 元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出438067元,社会保障和就业支出67463元,卫生健康支出26032元,住房保障支出38367元。

按支出经济分类划分:基本支出519929 元,较上年预算安排减少118104,包括:工资福利支出472429 ,商品和服务支出47500, 项目支出与上年相同。

(四)政府性基金情况

2018年我单位无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县文明办机关运行经费财政拨款预算569929元,比2018年安排减少17%,减少原因主要是人员退休而减少了预算。                        

()政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算项目。

()国有资产占有使用情况

2019年我单位无国有资产占有使用情况。

(八)一级项目绩效目标设置情况: 2019 年实行绩效目标管理的一级项目 1个,且进行了绩效评估,涉及资金 50000 元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年文明办“三公”经费年初预算安排15000元,上年安排13000元,与上年增长15%,原因是2019年创省级文明城要加大检查督查力度。其中:一般公共预算支出15000元。

1.因公出国(境)支出预算0元。

2.公务接待费15000元,其中:一般公共预算支出15000元,与上年增长15%,原因是2019年创省级文明城要加大检查督查力度。

3.无公务用车。

 

第三部分  文明办2018年部门预算表

文明办2019年部门预算公开表(市县).xls

永丰县文明办绩效目标.xlsx 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


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