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永丰县文联2019年部门预算目录
2019-04-03 09:54:05 来源:文联 作者: 点击数:
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第一部分  永丰县文联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰县文联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永丰县文联2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 永丰县文联概况

 

一、部门主要职责

永丰县文联是是全县文学艺术协会的联合组织,是在中共永丰县委直接领导下进行工作的群众文艺团体机关,正科级单位,业务上接受上级文联的指导。它下设文学、摄影、美术书法、音乐舞蹈、戏剧等协会,主要职责为:

1、团结全体文学工作者,坚持为人民服务,为社会主义服务的方向,执行“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针,开展各种健康、向上的文艺创作活动,促进社会文艺事业的繁荣和发展。

2、积极采取各种措施和办法,组织广大文艺工作者接触社会实际,深入生活,不断地提高文学艺术的思想水平和艺术水平。

3、组织和推动广大文艺工作者,积极开展各种创作理论研究活动。对各种优秀创作、表演、研究、教学或其他艺术成果,给予奖励和表扬。

4、积极发现、培养新生力量,不断扩大文艺队伍,加强对文艺工作者、特别是青年文艺工作者的扶植和培育。

5、承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

永丰县文联只有预算单位一个,事业编制3名,主席1名,在职人员2名,退休人员1员,参照执行公务员制度。

 

第二部分 县文联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年永丰县文联收入预算总额319900元,其中:财政拨款收入319900元,占收入预算总额的100%。较上年增加了1%,原因为工资正常增长。

(二)支出预算情况

2019年县文联支出预算总额为319900元,较上年预算安排增加1%,原因为工资正常增长。

按支出项目类别划分基本支出189900元,占支出预算总额的59%,包括工资福利支出168860元、商品和服务支出20800元、对个人和家庭的补助240元。项目支出130000元,占支出预算总额的41%,包括工资福利支出2400元,商品和服务支出127600元。

按支出功能科目划分:一般公共服务272229元,占支出预算总额的85%;社会保障和就业1250元,占支出预算总额的0.4%;社会保险基金22735,占支出预算总额的7.1%;医疗卫生10045元,占支出预算总额的3.2%;住房保障支出13641元,占支出预算总额的4.3%

按支出经济分类划分:工资福利支出168860元,商品和服务支出21040元。

(三)财政拨款支出情况

2019年永丰县文联财政拨款支出预算319900元,占支出预算总额的100%,其中:经费拨款(补助)支出319900元。

按支出功能分类划分:一般公共服务272229元,占支出预算总额的85%;社会保障和就业1250元,占支出预算总额的0.4%;社会保险基金22735,占支出预算总额的7.1%;医疗卫生10045元,占支出预算总额的3.2%;住房保障支出13641元,占支出预算总额的4.3%

按支出经济分类划分:基本支出189900元,较上年预算安排增加3200,包括:工资福利支出168860元,商品和服务支出21040元。项目与上年相同。

(四)政府性基金情况

2018年我单位无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县文联机关运行经费财政拨款预算137000元,等同上年。                     

()政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算项目。

()国有资产占有使用情况

2019年我单位无国有资产占有使用情况。

(八)一级项目绩效目标设置情况: 2019 年实行绩效目标管理的一级项目 3个,且进行了绩效评估,涉及资金 130000 元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年文联“三公”经费年初预算安排25000元,上年安排10000元,与上年增长150%,原因是2018年起我单位增加了公益文化讲座,大量增加公务接待费,2018年预算10000元远远不够,导致2018年许多工作难以运转,所以2019增加三公经费预算。

1.因公出国(境)支出预算0元。

2.公务接待费25000元,其中:一般公共预算支出25000元。

3.无公务用车。

 

第三部分  文联2019年部门预算表

文联2019年部门预算公开表(市县).xls

一级绩效目标表.xls 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映群众团体事业单位为起到最广泛联系群众,发挥桥梁和纽带的作用(包括实行公务员管理的事业单位)而产生的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


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