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永丰县体育局2019年部门预算
2019-04-03 09:42:29 来源:体育局 作者: 点击数:
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第一部分  永丰县体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰县体育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永丰县体育局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分 永丰县体育局概况

一、部门主要职责

体育局的主要职责:贯彻执行《体育法》等有关体育法律法规,组织管理全县群众体育活动,建设全民健身活动场所和设施,指导社会体育和维护等工作;组织培训优秀体育苗子,并参加省市级有关比赛并输送优秀体育运动员。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位3个,包括体育局本级和2个所属预算单位。编制人数17人,其中:行政编制9人、全额拨款事业编制8人。实有人数17人,其中:在职人数9人,包括行政人员2人、全额拨款事业人员7人;退休人员6人;遗属2人。

第二部分 永丰县体育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年本部门收入预算总额1253271元,较上年预算安排减少62073元,主要原因是厉行节约,压缩公用支出。其中:一般公共预算拨款收入1253271元,较上年预算安排减少62073元。

(二)支出预算情况

2019年本部门支出预算总额1253271元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1003271元,较上年预算安排减少62073元,包括工资福利支出838619元、商品和服务支出117900元、对个人和家庭的补助支出16752元、资本性支出30000元;项目支出250000元,与上年预算安排持平,包括商品和服务支出250000元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1012130元,较上年预算安排减少64276元;社会保障和就业支出119972元,较上年预算安排增加905元;卫生健康支出52939元,较上年预算安排增加784元;住房保障支出68230元,较上年预算安排增加514元。

按支出经济分类划分:工资福利支出838619元,较上年预算安排增加22349元;商品和服务支出367900元,较上年预算安排减少129974元;对个人和家庭的补助支出16752元,较上年预算安排增加15552元;资本性支出30000元,较上年预算安排增加30000元。

(三)财政拨款支出情况

2019年本部门财政拨款支出预算总额为1253271元,较上年预算安排减少62073元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1012130元;社会保障和就业支出119972元;卫生健康支出52939元;住房保障支出68230元。

按支出经济分类划分:基本支出1003271元,较上年预算安排减少62073元,包括工资福利支出838619元、商品和服务支出117900元、对个人和家庭的补助支出16752元、资本性支出30000元;项目支出250000元,与上年预算安排持平,包括商品和服务支出250000元。

(四)政府性基金情况

2019年本部门无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行费预算117900元,比2018年预算减少129974元,下降52.4%,主要原因:一是厉行节约,压缩公用支出,二是增加了资本性支出30000元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年本部门采购总额30000元,其中政府采购货物预算30000元。

(七)国有资产占有使用情况

截止20181031日,本部门没有车辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及资金250000元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费一般公共预算安排10000元,其中:

①因公出国(境)费0元;

②公务接待费10000元,比上年减少1000元,主要是厉行节约,严控公务接待支出;

③公务用车运行维护费0元,原因是公车改革后,本部门没有公务用车。

第三部分  永丰县体育局2019年部门预算表

体育局2019年部门预算公开表(市县).xls

一级项目绩效目标表(体育局).xls

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。


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