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永丰县森林公安局2019年部门预算
2019-04-03 09:19:47 来源:森林公安局 作者: 点击数:
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第一部分  永丰县森林公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰县森林公安局2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永丰县森林公安局2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 永丰县森林公安局概况

 

一、部门主要职责

永丰县森林公安局是主管林区社会稳定工作的县政府直属机构,主要职责:贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策,研究拟定有关森林公安工作的规定和实施办法,研究林区治安状况,对全县森林公安工作进行决策、部署,维护全县林区治安稳定。组织实施对全县森林火灾,盗伐、滥伐林木,非法采伐、毁坏、收购、出售、运输国家重点保护植物,非法收购、运输盗伐、滥伐的林木,非法猎捕、杀害国家重点保护珍贵、濒危陆生野生动物,非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品,非法征、占用林地等涉林案件的侦破。组织实施对全县林区社会治安案件、治安火灾案件和林业行政案件的查处。规划和组织全县森林公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及森林公安民警的教育、训练和管理。检查、监督全县森林公安机关的执法活动。承办县委、县政府及县公安局、林业局交办的其他工作。

 

二、部门基本情况

永丰县森林公安局共有预算单位1个。编制人数55人,其中:行政编制50人、全额拨款事业编制5人。实有人数57人,其中:在职行政人数47人;退休人员10人。

 

第二部分 永丰县森林公安局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年永丰县森林公安局收入预算总额1084.8851万元,较上年预算安排减少11.3487万元。其中:一般公共预算拨款收入1084.8851万元,较上年预算安排减少11.3487万元。

(二)支出预算情况

2019年县森林公安局支出预算总额为1084.8851万元。较上年预算安排减少11.3487万元。

按支出项目类别划分:基本支出1000.8851万元,较上年预算安排减少95.3487万元,主要原因是2019年辅警包干经费列入项目支出。包括工资福利支出708.9451万元,商品及服务支出226.832万元,对个人和家庭补助支出0.108万元,其他资本性支出65万元;项目支出84万元,较上年预算安排增加84万元,主要原因是2019年辅警包干经费列入项目支出。包括其他工资福利支出84万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出943.1923万元,较上年预算安排减少8.5795万元;社会保障和就业支出74.7195万元,较上年预算安排减少2.0685万元;卫生健康支出24.4788万元,较上年预算安排增加0.4752万元;住房保障支出42.4945万元,较上年预算安排减少1.1759万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出708.9451万元,较上年预算安排增加79.5754万元,主要原因是奖金进行了科目调整;商品及服务支出226.832万元,较上年预算安排减少37.0193万元,主要原因是节约办公成本;对个人和家庭补助支出0.108万元,较上年预算安排减少174.9048万元,主要原因是奖金及公车补贴进行了科目调整;其他资本性支出65万元,较上年预算安排增加37万元,主要原因是2019 年新增车辆购置计划

 

(三)财政拨款支出情况

2019年永丰县森林公安局财政拨款支出预算总额1084.8851元,较上年预算安排减少11.3487万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出943.1923万元,较上年预算安排减少8.5795万元;社会保障和就业支出74.7195万元,较上年预算安排减少2.0685万元;卫生健康支出24.4788万元,较上年预算安排增加0.4752万元;住房保障支出42.4945万元,较上年预算安排减少1.1759万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出708.9451万元,较上年预算安排增加79.5754万元,主要原因是奖金进行了科目调整;商品及服务支出226.832万元,较上年预算安排减少37.0193万元,主要原因是节约办公成本;对个人和家庭补助支出0.108万元,较上年预算安排减少174.9048万元,主要原因是奖金及公车补贴进行了科目调整;其他资本性支出65万元,较上年预算安排增加37万元,主要原因是2019 年新增车辆购置计划

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县森林公安局机关运行经费财政拨款预算226.832万元,比2018年预算减少37.0193万元,下降14.03%。主要原因是节约办公成本。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2019年县森林公安局政府采购预算共安排65万元。其中:政府采购货物预算65万元。

(七)    国有资产占有使用情况

截至 2018 10  31 ,部门共有车辆11,其中,执法执勤用车11辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及资金

84 万元,其中:二级项目 0个(无部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目)。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 

2019年县森林公安局“三公”经费年初预算安排79万元。其中:一般公共预算支出79万元。

1.无因公出国(境)支出预算。

2.公务接待费11万元,(其中:一般公共预算支出11万元),比上年减少1万元,主要原因是认真落实《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》。

3.公务用车运行维护费25万元,(其中:一般公共预算支出25万元),比上年减少2万元,主要原因是认真落实《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》,严格执行八项规定,提倡“低碳出行,绿色办公”。

4.公务用车购置费43万元,(其中:一般公共预算支出43万元),比上年增加43万元,主要原因是部分执法执勤车辆已到报废年限,已无法正常使用,2019 年新增车辆购置计划。

 

第三部分  永丰县森林公安局2019年部门预算表

森林公安局2019年部门预算公开表(市县).xls

 一级项目绩效目标表.doc

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

公共安全支出()公安(款)行政运行(项):指反映公安事务及管理支出,行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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