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永丰县林业局2019年部门预算
2019-04-03 09:01:44 来源:林业局 作者: 点击数:
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第一部分  永丰县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰县林业局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永丰县林业局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 永丰县林业局概况

 

一、部门主要职责

永丰县林业局是县政府主管全县林业工作的职能部门,其主要职责是:贯彻执行国家林业发展与保护的方针政策、法律、法规;指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施;组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设;指导国有林场(苗圃)及基层林业工作机构的建设和管理。主管全县森林资源,负责森林资源保护管理和基础设施建设,组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计;按规定权限组织编制下达全县森林采伐限额,并负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹木的凭证采伐、运输和经营加工;调解森林权属纠纷,负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批和开发利用;负责承办林木和林地的登记造册,发放林权证书;检查、督促、落实全县森林防火工作,编制森林防火预案,组织扑救森林火灾,调查处理森林火灾案件;贯彻执行《森林病虫害防治条例》,加强森林病虫害防治、森林植物检疫工作;落实全县陆生、野生动物和珍稀、濒危动植物的保护管理工作;负责全县林业产业开发的规划、实施与管理;加强林业执法队伍建设,开展林业行政执法,查处破坏森林资源和野生动植物资源的违法违纪案件和事件,维护林区治安。制定林业科技发展规划,组织推广林业科研成果;组织基层人员进行岗位培训;搞好全县林业行业精神文明建设和党风廉政建设;负责林业资金的征收、使用、和审计。完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

永丰县林业局共有14个预算单位,包括局机关和13个所属预算单位。实有人数为326人,其中:在职人数244人,包括行政人员20人(其中参公7人),全额事业人员224人;退休人员74人。享受遗属补助8人。

 

第二部分 永丰县林业局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年林业局收入预算总额26804250元,比上年29288819元减少2484569元减幅8.48%,主要原因是在职人员退休,减少在职人数以及停拨行政事业经费189万元(因停征育林基金拨款)。其中:财政拨款——一般公共预算拨款26804250元,占收入预算总额的100%,比上年28105089元减少1300839元,减幅为4.63%,原因是在职人数退休、停拨行政事业经费189万元(因停征育林基金拨款)以及非税收入增加所至;其他收入比上年减少1183730元,减幅100%

(二)支出预算情况

2019年林业局支出预算总额26804250元,比上年29288819元减少2484569元减幅8.48%,主要原因是在职人员退休,减少在职人数以及停拨行政事业经费198万元(因停征育林基金拨款)。其中:

按支出项目类别划分:基本支出26284250元,占支出预算总额的91.46%,比上年减少678441元减幅2.64%。包括工资福利支出2190867,比上年减少1985797元,主要原因在职人员减少及奖金预算的减少所影响;商品和服务支出2492775元,比上年增加1200338元,主要原因是上年度(停征的育林基金)增加的行政事业经费拨款1980000元,部分费用经费列在项目支出,而本年度停拨后大部分费用支出在本项目反映;对个人和家庭的补助支出403868元比上年增加21860,主要原因遗补人员生活补助增加所至; 资本性支出1442040元,比上年度增加1442040元,主要安排下属单位固定资产更新设备的增加。项目支出520000元,占支出预算总额的8.54%,全部是商品服务支出520000元,比上年度减少1980000元,主要原因是停拨(停征育林基金的经费拨款)行政事业工作经费1980000元所至。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出3058799元,占支出预算总额的11.41%;医疗卫生支出1078607元,占支出预算总额的4%;林业行政及事业机构运行支出17602262元,占支出预算总额的65.67%,其中项目支出20000元;住房保障支出1739593元,占支出预算总额的6.49%;灾害防治及应急管理支出3325000元,占支出预算总额的12.4%(其中项目支出500000元)。

按支出经济分类划分:工资福利支出21945567元,商品和服务支出2492775元,对个人和家庭的补助403868元,资本性支出1442040元,项目支出520000元。

(三)财政拨款支出情况

林业局财政拨款支出预算数、并按支出功能分类类级科目逐项列出财政拨款支出情况如下:

2019年财政拨款支出预算26284250元,其中:一般公共预算拨款支出26284250元,占财政拨款支出预算的100%。具体支出情况是:社会保障和就业3058788元,占支出预算总额的11.41%;医疗卫生支出1078607元,占支出预算总额的4%;农林水事务支出17602262元,占支出预算总额的65.67%;住房保障支出1739593元,占支出预算总额的6.49%,灾害防治及应急管理支出3325000元,占支出预算总额的12.4%

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019永丰县林业局机关运行经费财政拨款预算5386538元,比2018年的7567933元(其中项目2000000元)减少2181395元,减幅28.82%,主要原因是停拨(停征育林基金的经费拨款)行政事业工作经费1980000元以及在职人员正常退休、遗补人员生活补助增加所影响。

(六)政府采购情况

 当年财政拨款收入安排“资本性支出”--采购资金1442040元,全部为基本支出;其中行政单位447000元,事业单位995040元,其中,执法用车安排9辆金额896340元。

(七)国有资产占用使用情况

    截止20181231日,部门共有车辆24辆,其中,一般公务用车5辆,森林消防用车5辆,待报废车14辆。

    ()一级项目绩效目标设置情况

     2019年实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个),涉及资金52万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年“三公”经费年初预算安排1540868元;比上年762000元增加778868元,增幅102.21%。其主要原因是车辆购置费用增加896340元所影响。

1、无因公出国(境)费用;

2、公务接待费预算193028元,与上年204400元相比减少11372元减幅5.56%,主要原因是预算减少;

3、公务用车购置及运行维护费预算1347840元,与上年557600元相比增加790240元,增幅141.72%,其主要原因是2019年公务用车购置预算增加896340元所影响。

第三部分  永丰县林业局2019年部门预算表

林业局2019年部门预算公开表(市县).xls

林业局一级项目绩效目标表.xls

第四部分   名词解释

 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:指2018年结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指公安机关人事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指上述项目以外其他用于公安方面的支出,如用于中国人民公安大学江西交警函授站正常运行、开展日常工作的基本支出,用于政法人才培养试点的专项资金。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的全日制普通高等院校(包括研究所),用于院校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除上述农林水利项目以外其他用于水利方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件民警、职工发放的用于购买住房的补贴。


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