第一部分 县残联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县残联概况
一、部门主要职能
（一）1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。
3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文体、辅助器具供应、社会服务和残疾预防工作，办理、核发残疾证。
5、协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划。
6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、承担县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：永丰县残疾人联合会。
本部门2017年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。
第二部分 2017年度部门决算表
附件电子表
江西省吉安市永丰县残疾人联合会（本级）.XLS
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计171.2329万元，其中年初结转和结余 0万元，本年收入合计171.2329万元，较2016年增加49.9893万元，增长29.19%，主要原因是医疗支出和其他支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入171.2329万元，占100%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计171.2329万元，其中本年支出合计150.5443万元，较2016年增加29.3万元，增长19%，主要原因是社会保障支出增加；年末结转和结余20.6886万元，较2016年增加20.6886万元，增长主要原因是项目资金结转。
本年支出的具体构成为：基本支出144.6829万元，占84.49%；项目支出26.5500万元，占15.51%；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 144.6829万元，决算数为171.2329万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出预算数为118.1411，决算数为118.1411，完成年初预算100%，主要为残疾人事业支出。
（二）社会保障、医疗卫生、住房保障年初预算数为 54487万元，决算数为54487万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为“五险一金。”支出
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出42.0703万元，较2016年减少16.5667万元，下降39.37 %，主要原因是人员调出。
（二）商品和服务支出18.3573万元，较2016年减少1.989 万元，下降10.83%，主要原因是其他商品与服务减少。
（三）对个人和家庭补助支出63.5702万元，较2016年增加20.3099万元，增长33.55 %，主要原因是对残疾人补助增加。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2701万元，决算数为1.2701万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少2.425万元，下降190.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.0797万元，决算数为1.0797万元，完成预算的 100%，决算数较2016年减少1.2774万元，下降18.31%。主要原因是：严格按照“八项规定”要求，压缩公务招待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.1904万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2016年减少万元，下降%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.1904万元，决算数为0.1904万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.1476万元，下降602.73%。主要原因是：公务用车改革及“八项规定”。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出75.5858万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016减少3.7264万元，下降4.9%。
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
